|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Oprava vybavenia telocvične
|
3 840,00 |
s DPH |
|
27.01.2015 |
03.02.2015 |
31.08.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
27.01.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2018
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
17 255,00 |
s DPH |
|
22.10.2018 |
06.11.2018 |
25.01.2019 |
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
22.10.2018 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
2/2014
|
Počítače
|
2 500.00 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
MB TECH BB s.r.o |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Zbezpečenie Lyžiarskeho výcviku
|
13 770.00 |
s DPH |
|
19.10.2016 |
09.11.2016 |
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.10.2016 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Oprava vybavenia telocvične
|
3 420.00 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
04.02.2015 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
01_2017
|
Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku
|
16 095.00 |
s DPH |
|
11.10.2017 |
25.10.2017 |
05.02.2018 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
11.10.2017 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Tork Reflex - papierové utierky
|
2 726.88 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
|
|
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
11.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
|
Tork Reflex - papierové utierky
|
3 360,00 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
07.11.2014 |
10.09.2015 |
|
|
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
03.11.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
Oprava podlahy v telocvični
|
|
s DPH |
|
02.09.2014 |
|
|
|
Správa z výsledkov výberového konania. |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
Tabule keramické
|
3 000.00 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
MB TECH BB s.r.o |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2014
|
Dataprojektory Epson EB 485wi
|
9 900.00 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
27.06.2014 |
04.07.2014 |
30.06.2014 |
PcProfi s.r.o. |
Základná škola Lipany, Komenského 113 |
|
|
|
19.06.2014 |
|
Faktúra |
2022/54
|
športové potreby
|
162,50 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.03.2022 |
08.04.2022 |
|
Objednávka |
O2022/18
|
školské pomôcky-HN
|
664,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/48
|
zemný plyn 2/2022
|
3.909.00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/49
|
elektrina 2/2022
|
670,54 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/50
|
elektrina 2/2022
|
949,12 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/51
|
elektrina 2/2022
|
260,93 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/52
|
mini PC a tablet
|
1.095.00 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.03.2022 |
06.04.2022 |
|
Objednávka |
O2022/24
|
mini PC a tablet
|
1.095.00 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |