|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
1/2014
|
Dataprojektor DELL S500wi + biela tabuľa 120x180 cm
|
1 000,00 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
30.04.2014 |
|
|
|
ZŠ Lipany, Komenského 113- fedor@zslipany.edu.sk |
|
|
|
16.04.2014 |
|
Faktúra |
2022/52
|
mini PC a tablet
|
1.095.00 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.03.2022 |
06.04.2022 |
|
Faktúra |
2022/46
|
prednáška pre žiakov 7. roč.
|
189,50 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
Objednávka |
O2022/23
|
prednáška pre žiakov 7. roč.
|
189,50 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
|
|
MP Education, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
09.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/47
|
školské pomôcky-HN
|
664,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
10.03.2022 |
25.03.2022 |
|
Objednávka |
O2022/18
|
školské pomôcky-HN
|
664,00 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
|
|
|
V. Gladiš - GLOBUS |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
04.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/48
|
zemný plyn 2/2022
|
3.909.00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
SPP, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/49
|
elektrina 2/2022
|
670,54 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/50
|
elektrina 2/2022
|
949,12 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/51
|
elektrina 2/2022
|
260,93 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
Východoslovenská energetika a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
15.03.2022 |
30.03.2022 |
|
Objednávka |
O2022/24
|
mini PC a tablet
|
1.095.00 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
Objednávka |
O2022/22
|
reprezentačný materiál
|
420,00 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
|
|
|
M. Macourová-MYLADY |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
08.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/53
|
telekomunikačné služby
|
12,88 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
22.03.2022 |
06.04.2022 |
|
Faktúra |
2022/54
|
športové potreby
|
162,50 |
s DPH |
|
22.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.03.2022 |
08.04.2022 |
|
Objednávka |
O2022/25
|
športové potreby
|
162,50 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
|
|
|
ŠPORTUJEME, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/55
|
náhradné diely do PC
|
432,00 |
s DPH |
|
24.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
24.03.2022 |
08.04.2022 |
|
Objednávka |
O2022/26
|
náhradné diely do PC
|
432,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
|
|
JaMiNet, s.r.o. |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
25.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/56
|
reklamné predmety
|
515,10 |
s DPH |
|
30.03.2022 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |
|
Objednávka |
O2022/27
|
reklamné predmety
|
515,10 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
|
|
National Pen |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
Faktúra |
2022/57
|
obedy 3/2022-SF
|
415,08 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
|
|
|
Mesto Lipany, Školská jedáleň |
ZŠ Lipany, Komenského 113 |
Mgr. Emil Jacko |
Riaditeľ školy |
07.04.2022 |
22.04.2022 |